目的

规范不合格产品的处理方式与流程，明确对不合格产品识别和控制方法以防止不合格产品非预期的使用或交付。

2. 范围

适用于本公司产品实现过程各阶段不合格产品的控制。

3. 相关文件

3.1 《标识和可追溯性控制程序》

3.2 《检验和试验控制程序》

3．3纠正预防措施控制程序

4. 定义

4.1 返工：为使不合格产品符合设计要求而对其所采取的措施。

4.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

4.3 让步：品质低于允收水准，但因急于使用或出货，经规定授权人员做出的不需再作其它处理而直接使用或出货的的处置方式。

4.4 报废：为避免不合格产品非预期使用而对其采取的措施。

4.5 退货：把产品交回上一所有或控制者。

4.6 全检：针对产品的某(些)特性，取产品全批量为样本进行检验，以剔除不合格品。

5. 职责

5.1 QA部

a. 负责进料、IPQC抽验、出货检验判定的不合格品的挂签标识和记录。

b. 主导不合格品的评审，提出处置建议、确认处置办法、检验或验证处置结果。

5.2 资材部

负责进料不合格产品处置的组织工作，负责协调供应商改善品质，初步分析不合格品对产品、过程的影响程度，必要时提出处理申请。

5.3 仓库

a. 负责进料不合格产品标识的维护。

b. 负责对仓库不合格品的隔离管理，防止误用。

c. 负责对仓库不合格品报废处理的实施。

5.4 各制造部

a. 负责制程不合格产品、不合格成品处置的组织工作。

b. 负责制程单件不合格产品的标识、维护和按规定程序分类处理；批量不合格产