品、成品标识的维护。

c. 参与进料不合格物料申请在本公司处理的评审，也是不合格物料处理方案的主要执行部门。

5.5 研发部

参与影响使用功能及安全性的不合格品的评审。并提出处理方案

5.6副总经理

a. 负责零部件让步时争议的最终裁决；

b. 负责成品让步的批准。

5．7业务部：必要时征得顾客或顾客代表认可。

6. 程序说明

6.1 进料检验不合格品的控制

6.1.1 经检验判定的进料不合格

a. 进料检验员进行标识。
b. 将判定为不合格的检验记录经主管审核后提出《纠正预防措施处理单》交资材部反馈供应商处理.

c. 实物由仓管员将其摆放在不合格品区域。

6.1.2资材部了解情况后与供应商协调后应如下处置：

退回：通知仓管员办理退货手续，将不合格产品退回供应商。

使用申请：按如下申请流程执行：

资材部 申请

QA部 评审

制造部评审 必要时研发部评审

必要时总经理审批

6.2 操作岗位首检、自检、互检发现的单件不合格品控制

6.2.1 岗位首检、自检、互检发现的不合格品由各岗位员工及时返工，不能及时处理时，做好标识，并予隔离。

6.2.2 对这些不合格品，由QA部评审，视其不合格性质，进行如下处置：

1. 属于进料原因的不合格品由制造部挑选出，标识经QA部评审确认后，

退回仓库，在库累计到一定数量时由资材部安排退供应商处理.                     

2. 本公司班组造成不合格的退回上工序或返工返修人员，由班组间自行交接，争议时过程检验员参与判定,功能性不良品维修时由维修人员填定《维修记录表》以便于数据统计